Альтоматика: Отчётность — налоговые формы для 1С

Какие формы входят

«Отчётность» — блок налоговых форм. Подписка одна, и новые формы появляются в ней по мере выпуска: ставить их отдельно и платить заново не нужно.

Если вам нужна другая форма, напишите нам. Порядок новых форм мы выбираем по заявкам клиентов.

Форма 101.04: КПН у источника с доходов нерезидентов

Расчёт сдаёт налоговый агент, который платит нерезидентам: за услуги, работы, проценты, роялти и другие доходы. Расчёт квартальный. Главная его часть — приложение: строка на каждую выплату нерезиденту, с кодом дохода, данными контракта, ставкой и суммой налога. Если доход освобождён по конвенции об избежании двойного налогообложения, строка всё равно нужна, налог в ней нулевой.

В типовой «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0 формы 101.04 нет. Нет и данных, которые она требует: кода вида дохода, предмета контракта, места оказания услуг, сведений об освобождении по международному договору. Поэтому обычно бухгалтер набирает приложение в КНП вручную. Если нерезидентов и выплат много, это часы работы каждый квартал, и в ручном вводе легко ошибиться, например указать не тот контракт.

Как это работает

1. Один раз описываете нерезидента и договор. В карточке договора или контрагента есть кнопка «Данные для 101.04». Есть и общее окно «Нерезиденты для 101.04»: все договоры с нерезидентами в одной таблице, незаполненное подсвечено. Код дохода, предмет и место оказания услуг, общая сумма контракта, руководитель и учредитель нерезидента, освобождение по конвенции и сертификат резидентства вводятся один раз и дальше используются каждый квартал.
2. Расчёт за квартал собирается из учёта. Строки приложения строятся по выплатам нерезидентам и документам поступления «от нерезидента». Месяц строки берётся по дате выплаты, сумма переводится в тенге по курсу. Наименование, страна резидентства, налоговый номер, номер и дата договора берутся из карточек 1С.
3. Файл для КНП. Готовый расчёт сохраняется файлом JSON. В Кабинете налогоплательщика: «Подать документ» → 101.04 → квартал и год → «Загрузить (JSON)». Форма открывается заполненной, дальше её проверяют, подписывают ЭЦП и отправляют в КНП, как обычно.

Отправка формы в КНП прямо из 1С, без загрузки файла, — в планах. Сейчас файл загружается в КНП, а подписывает и отправляет его человек со своим ключом ЭЦП.

Что нужно в учёте

Расчёт верен настолько, насколько полон учёт. Чтобы форма собиралась без правок, в базе должно быть следующее:

1. Контрагент-нерезидент: заполнены страна резидентства и налоговый номер в стране резидентства, полное наименование — как в контракте.
2. Один договор 1С на один контракт, а не «Основной договор» на все контракты нерезидента: номер, дата, валюта, учётный номер валютного договора.
3. Начисление дохода — документ поступления с видом операции «Поступление от нерезидента», датой акта или инвойса.
4. Выплата — списание с расчётного счёта по тому же договору с фактической датой оплаты: от неё зависят месяц и квартал строки.

Перед первым расчётом окно «Нерезиденты для 101.04» показывает, у каких договоров не хватает данных.

Где ваши данные

• Расчёт идёт в вашей базе 1С. Суммы, контрагенты, договоры и строки отчёта на наш сервер не отправляются.
• Сервер Альтоматики знает только подписку: БИН организации, идентификатор базы, срок подписки и версию расширения. От него приходит лицензия, без которой расчёт не включается.
• В КНП файл загружаете вы сами, своим входом и своей ЭЦП. Ключ и пароль ЭЦП программа не видит.
• Типовая конфигурация не изменяется: всё в отдельном расширении. Введённые данные нерезидентов хранятся в нём, поэтому расширение не удаляют, а обновляют установщиком поверх.

Подключение

1. Витрина «Альтоматика». Решения Альто подключаются в 1С через витрину «Альтоматика»: отдельное расширение со списком решений, пробными периодами и подписками по организациям. Если её в базе ещё нет, установщик пришлёт наш менеджер.
2. Установите «Отчётность». Администратор базы открывает установщик в 1С («Файл → Открыть») и нажимает «Установить / обновить», затем перезапускает программу. Конфигуратор не нужен.
3. Подключите организацию. Раздел «Альтоматика» → «Решения Альто» → «Альтоматика: Отчётность» → «Подключить». Можно сразу начать пробный период на 30 дней или отправить заявку на подписку.
4. Работайте. Подписка действует по организации, по её БИН: в базе с несколькими организациями подключаются только те, кому нужны формы.

Нужна 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 на платформе 8.3.23 или новее и доступ в интернет к серверу Альтоматики. Для сдачи формы в КНП — ваш ключ ЭЦП организации, как и при ручной подаче.